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文山州文山市人民法院2017年度預算補充公開說明
發布:文山市法院 發布時間:2018-11-14 瀏覽次數:1301次[]

一、預算收支增減變化情況

2017年部門預算總收入1835.50萬元,全部為一般公共預算收入;2017年部門預算總支出1835.50萬元,其中:基本支出1355.50萬元,占總支出的73.85%;項目支出480萬元,占總支出的26.15%。

   (一)基本支出情況

2017年用于保障文山市人民法院機構正常運轉的基本支出1355.50萬元。其中:基本工資、津貼補貼等工資福利支出959.90萬元,占基本支出的70.82%; 辦公經費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出(商品和服務支出)215.71萬元,占基本支出的15.91%;對個人和家庭的補助179.89萬元,占基本支出13.27%。

2017年基本支出預算1355.50萬元,比2016年1495.03萬元減少139.53萬元,減幅9.33%,減少的主要原因是2016年中央和省級政法轉移支付資金列入基本支出,2017年中央和省級政法轉移支付資金列入項目支出。

(二)項目支出情況

2017年用于保障文山市人民法院完成審判和執行工作任務的項目支出480萬元,主要用于辦案交通費、法律文書印刷費、公告費、案件執行費、死刑執行費、辦案差旅費、陪審員費用、司法勘驗鑒定費、審判場地租賃費、郵電通訊費、勞務費等和審判執行業務相關的業務支出及信息化建設等支出。

2017年項目支出預算480萬元,比2016年95萬元增加了385萬元,增幅405.26%,增加的原因主要:一是2016年縣級財政安排預算時項目支出只做處級領導機動金和基礎設施建設項目省級配套資金,中央和省級政法轉移支付資金都列基本支出,2017年預算中央和省級政法轉移支付資金列入項目支出;二是2017年增加成本補償資金對司法職能的保障項目(含訴訟費收費成本性開支和執法辦案補助兩個項目)。

二、機關運行經費安排情況

2017年機關運行經費安排215.71萬元,主要用于辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、維修(護)費、差旅費、車輛運行維護費、公務接待費、培訓費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品服務支出。

三、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金110.80萬元。

四、專業名詞解釋

1、人民法院業務費:包括辦案費、勞務費、專用設備購置費、交通工具購置費、其他設備購置費、郵寄費、電話通訊費、交通費、專業會議費、服裝費、宣傳費、維修費、法官培訓費和其他費用。

2、一般公共預算收入:是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

3、一般公共預算支出:是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

4、“三公”經費:“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5、結余結轉:結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行,需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序審批,因此有一部分要在年底時才能下達,造成地方財政當年撥不出去,形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余結轉。三是資金已下達,因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金,形成結余結轉。

6、預算績效管理:是以“預算”為對象開展的績效管理,也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程,并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,強化政府預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求政府部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連,即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一,一環扣一環,形成封閉運行的預算管理閉環。

7、轉移支付:是指貨幣資金、商品、服務或金融資產的所有權由一方向另一方的無償轉移。轉移的對象可以是現金,也可以是實物。財政轉移支付主要是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉移,包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通??梢苑治尢跫牟普浦Ц叮匆話閾宰浦Ц叮┖陀刑跫牟普浦Ц叮醋ㄏ鈄浦Ц叮┝街?。

8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、公共安全支出(類)法院(款):反映人民法院各項支出。

(1)行政運行(項):反映人民法院的基本支出。

(2)案件審判(項):反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

(3)案件執行(項):反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。

(4)“兩庭”建設(項):反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出。

11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映人民法院離退休方面的支出。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映人民法院機關及所屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

(1)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

13、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                          


文山州文山市人民法院

                                   2018年11月14日


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